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Jahresrechnung 2019 der Primarschulgemeinde Bachenbülach

14.04.2020

Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 168'716.21 ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von Fr. 278'100.00. Der Grund für den um Fr. 109'383.79 besseren Abschluss sind verschiedene Minderaufwände gegenüber dem Budget 2019. 

Begründung der grössten Minderaufwände:
  • Tiefere Lohneinstufungen bei Neueintretenden als budgetiert.
  • Stellenprozente innerhalb der Schulleitung wurde nicht beansprucht.
  • Exkursionen sind günstiger als budgetiert ausgefallen und ein Klassenlager wurde nicht durchgeführt.
  • Tiefere Kosten in der Investitionsrechnung somit weniger Abschreibungen.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Die Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen schliesst mit Nettoinvestitionen von Fr. 320'574.45 ab. Budgetiert waren Nettoinvestitionen von Fr. 729'000.00

Begründung der grössten Abweichungen:
  • Mit dem Bau des 5. Kindergartens wurde nicht begonnen. Die Schulpflege hat eine Schulraumplanungsanalyse in Auftrag gegeben.
  • Das Redesign der Website wurde nicht realisiert.
  • Mit der Bewilligung des Rahmenkredits für die Erneuerung der Hardware an der Schulgemeindeversammlung vom 5. Dezember 2019 wurde das Investitionsbudget nicht ausgeschöpft. 

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Die Investitionsrechnung im Finanzvermögen schliesst mit Nettoinvestitionen von Fr. 964.90. Budgetiert war ein Einnahmenüberschuss von Fr. 2'283'700.00.

Begründung der Abweichung:
  • Der geplante Landverkauf des Grundstücks Kat. Nr. 2293 ist noch nicht abgeschlossen. Die Einnahmen im Finanzvermögen werden im 2020 verbucht.

Bilanz

Die Bilanzsumme beträgt per 31. Dezember 2019 Fr. 9'723'686.13 (Bilanzsumme per 31.12.2018: Fr. 9'769'362.09).

Der Aufwandüberschuss von Fr. 168'716.21 aus der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital belastet, welches sich damit per 31. Dezember 2019 auf Fr. 6'488'441.22 vermindert. 

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